MONTGENEVRE DOMAINE SKIABLE

NEGOCIATION COLLECTIVE
Année 2019
Réunions du 12 & 27 décembre 2019

Etaient présents :

ACTIVITE ET SITUATION FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

DONNEES CHIFFREES

Chiffre d'affaires - Bilan 2018 12 462 125 €

Soit en progression par rapport à la l’exercice précédent de 2,61 %.

Résultat 2018 309 914 €

Principaux investissements 2019 3 000 000 €

Maintenance RM 150 000 €

IEA 350 000 €

Affichage dynamique 200 000 €

Engins de damage 1 060 000 €

Consignes à ski & casiers 100 000 €

Radios numériques 40 000 €

Bornes Axess 60 000 €

Anti sous-marinage 15 000 €

Sécurisation des bâtiments 20 000 €

Rénovation signalétique fixe et portique col bœuf 150 000 €

LIDAR 14 000 €

SME 45 000 €

Autres 800 000 €

• Sécurisation rocher rouge

• Etudes lac Peychier

• Matériel informatique, webcam, PC, ATEN

• Duster

Salaires

Total des rémunérations et charges sociales réglées pour 2018 5 008 784 €

Total des rémunérations et charges sociales réglées pour 2017 4 832 012 €

Total des rémunérations et charges sociales réglées pour 2016 4 270 718 €

Total des rémunérations et charges sociales réglées pour 2015 4 089 261 €

Total des rémunérations et charges sociales réglées pour 2014 4 234 875 €

EVOLUTION DE L'EMPLOI, DES QUALIFICATIONS ET DE LA FORMATION

Données chiffrées

Évolution globale des effectifs

Évolution année 2018

Départ en retraite

Embauches en CDI

Embauches CDD

Répartition des effectifs (saison 2019 / 2020)

• Voir documents annexes

Données explicatives

Les contrats à durée déterminée sont conclus chaque année pour les nouveaux embauchés, pour les salariés en remplacement des personnels en congé sabbatique, congé parental, maternité ou en maladie. Il existe par ailleurs des CDD pour surcroît d’activité.

NEGOCIATION SAISON 2019-2020

Données Chiffrées

Variation de l'indice INSEE

• Novembre 2018 …… 103,14

• Novembre 2019 …… 103,92

La variation de l'indice INSEE pour les douze derniers mois et pour l'ensemble des prix à la consommation hors tabac est de + 0,8 %.

Montant de l'intéressement de 2018 220 422 €

Revalorisation Grille (au 01/01/2020)

Accord de la branche

• Du NR 200 au NR 409 + 1,20 % linéaire

• Primes conventionnelles + 1,20 %

Revalorisations de l’entreprise

Il est décidé que les taux d’augmentation des niveaux de rémunération se répartissent comme suit :

• Du NR 200 au NR 409 + 1,50 % linéaire

• Primes convent. et non conventionnelles + 1,50 %

Revalorisation des primes (au 01/01/2020)

Voir précédemment.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime de 100 € sera versée, dans les conditions prévues par la loi, aux salariés, qui y sont éligibles, dès lors qu’elle aura été publiée au Journal Officiel.

FORMATION

Voir bilan du plan de formation 2019.

INFORMATIONS DIVERSES

Hygiène & sécurité au travail

La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (C.S.S.C.T) s'est réunie 4 fois cette année.

Fait à Montgenèvre, le 27 Décembre 2019 en trois exemplaires originaux.